huyen thy
02-25-2012, 11:25 AM
:hurray:Bạn nào biết giúp mình với !!!!
Tháng 7 bên mình có xuất 1 hóa đơn bán đầu ra với số liệu như sau:
Tiền hàng : 14.277.273đ
Thuế VAT : 1.427.727đ
Đến tháng 10 mình phát hiện ra sai số nên đã làm biên bản thu hồi hóa đơn cũ và xuất hóa đơn mới theo số đúng là ;
Tiền hàng : 13.188.182đ
Thuế VAT : 1.318.818đ
( Giảm doanh thu, giảm thuế phải nộp )
- Vậy trong bộ tờ khai tháng 10, ngoài các biểu mẫu theo quy định, mình cần lập thêm tờ khai điều chỉnh mẫu PL 02A/GTGT có đúng không?
- Các bạn giúp mình hạch toán nghiệp vụ này và cách kê khai chi tiết vào tờ khai thuế GTGT 01/GTGT và mẫu PL 02A/GTGT.
- Không biết mình có phải kê điều chỉnh vào mẫu nào nữa không nhỉ ???
Giúp mình với !! Cảm ơn nhiều !!
Tháng 7 bên mình có xuất 1 hóa đơn bán đầu ra với số liệu như sau:
Tiền hàng : 14.277.273đ
Thuế VAT : 1.427.727đ
Đến tháng 10 mình phát hiện ra sai số nên đã làm biên bản thu hồi hóa đơn cũ và xuất hóa đơn mới theo số đúng là ;
Tiền hàng : 13.188.182đ
Thuế VAT : 1.318.818đ
( Giảm doanh thu, giảm thuế phải nộp )
- Vậy trong bộ tờ khai tháng 10, ngoài các biểu mẫu theo quy định, mình cần lập thêm tờ khai điều chỉnh mẫu PL 02A/GTGT có đúng không?
- Các bạn giúp mình hạch toán nghiệp vụ này và cách kê khai chi tiết vào tờ khai thuế GTGT 01/GTGT và mẫu PL 02A/GTGT.
- Không biết mình có phải kê điều chỉnh vào mẫu nào nữa không nhỉ ???
Giúp mình với !! Cảm ơn nhiều !!