Chào cả nhà!
Hiện tại mình đang chuẩn bị làm báo cáo thuế T08/2007 nhưng mà hiện tại mình vẫn còn rất phân vân & thắc mắc bởi những biểu mẫu của TT60.
Vì chưa làm quen với TTư này lần nào nên nếu có thể cả nhà giúp mình cụ thể nhé.
Bên mình là cty Thương Mại - vậy khi làm báo cáo thuế mình phải làm những biễu mẫu gì?Cụ thể là Mẫu 01/GTGT vẫn làm theo biểu mẫu của phần mềm hổ trợ kê khai hay lập bẳng Excel?!!!
Bên cạnh đó mình phải lập thêm Mẫu số: 01- 1/GTGT & 01 -2/GTGT đúng ko?NỞ mẫu 01-1/GTGT mình chỉ phát sinh bán ra 5% & 10% thì chỉ liệt kê vào đó thôi đúng ko?Còn mẩu 01/2-GTGTthì ntn - Mình không hiểu :
- 1.Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT, đã phát sinh doanh thu:
- 2. Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD không chịu thuế GTGT
- 3. Hàng hoá, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT:
- 4. Hàng hoá, dịch vụ dùng cho TSCĐ chưa phát sinh doanh thu được khấu trừ dần theo quý:
là như thế nào hết.Nếu có thể vui lòng hướng dẫn giúp mình.Ý nghĩa của từng mục & phải kê khai ntn cho đúng?!!!Các hóa đơn không có thuế GTGT thì không liệt kê vào đúng ko?
Ngoài 02 biểu mẫu này thì mình có cần thêm biểu mẫu nào nữa ko?!!!
Mình có cần lập bảng XNtồn,báo cáo sử dụng hóa đơn,GNT...không?
Các giúp mình nhé - mình cảm ơn rất nhiều.Mà có bạn nào có file mẫu bằng Excel sẳn ko?Nếu có gởi giúp mình với.