Mình có một vấn đề sau đây muốn hỏi? Mong có ai biết thì chỉ mình với.
Đến TK T06/2006 thì số liệu như sau:
Đầu T06/06 : - 164.999.279 (Đúng với thuế)
PS T06/06 : 107.328.992
Phạt : 362.783.900 (không đưa vào TK)
Trên TK, DN còn được khấu trừ : 57.670.287
Trên thuế, thì không được khấu trừ vì (164.999.279) + 107.328.992 + 362.783.900 =
Như vậy, trên TK của mình cuối T06/06vẫn còn được khấu trừ -57.670.287 sang T07/06 =>Lệch
Đến T07/06 PS: (35.358.639) –Đúng
Đến T08/06 PS: (52.485.566) –Đúng
Đến T09/06 PS: (42.533.824) –Đúng
Đến T10/06 PS: (33.600.784) –Đúng
Đến T11/06 PS: (338.199.384) –Đúng
Quyết toán : giảm được 264.97.266 (không đưa vào TK)
=> Lệch tiếp
Đến T12/06 PS: (340.774.496) –Đúng
Số dư cuối T12/06 còn được khấu trừ (340.774.496)
Trên thuế, mình còn khấu trừ (397.824.307). Mặc dù, bảng kê nghĩa vụ ngân sách mình vẫn đúng = (397.824.307). Vậy nó khác so với TK như vậy có bị sao không? Bây giờ mình muốn làm cho nó = trên thuế thì phải làm sao? Help me.